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      合山市農業機械化服務中心(改革前名稱:合山市農業機械化管理局) 2019 年部門預算及“三公”經費預算情況公告

      發布時間:2019/4/10 9:31:39 閱讀次數:1126 作者: 來源:

      合山市農業機械化服務中心(改革前名稱:合山市農業機械化管理局)

      2019 年部門預算及“三公”經費預算情況公告

       

       

       

      按照有關財政預算公開的部署和要求,依據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第 492 號)、合山市財政局《關于批復合山市農業機械化服務中心2019年部門預算的函》合財農函〔2019〕33號、《關于批復合山市農業機械化技術推廣站2019年部門預算的函》合財農函〔2019〕35號、《關于批復合山市農業機械化技術監理站2019年部門預算的函》合財農函〔2019〕34號,現將合山市農業機械化服務中心 2019年部門預算批復情況公開如下(以下公開的內容使用新單位名稱:合山市農業機械化服務中心):

       

       

       

          

       

      第一部分:單位概況

       

      一、基本情況

       

      二、人員構成情況

       

      第二部分:單位 2019 年部門預算報表

       

      表一:部門預算收支預算總表

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      /upload/Article/201904/23/2019042309471265250.xls

      表二:收入預算總表

      /upload/Article/201904/23/2019042309481572943.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309483072810.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309484513695.xls

      表三:支出預算總表

      /upload/Article/201904/23/2019042309491899478.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309493398366.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309495092037.xls

      表四:財政撥款收支總表

      /upload/Article/201904/23/2019042309504014067.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309505287468.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309510585299.xls

      表五:部門財政撥款支出表(分功能分類科目)

      /upload/Article/201904/23/2019042309513799839.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309521027900.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309522598925.xls

      表六:部門財政撥款支出表(分經濟分類科目)

      /upload/Article/201904/23/2019042309530565300.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309533172926.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309534641095.xls

      表七:一般公共預算撥款收支總表

      /upload/Article/201904/23/2019042309541010959.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309542251474.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309544341281.xls

      表八:一般公共預算基本支出表

      /upload/Article/201904/23/2019042309551876314.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309553056579.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309554473926.xls

      表九:政府性基金撥款支出預算表

      /upload/Article/201904/23/2019042309560946420.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309562162709.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309563453365.xls

      表十:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

      /upload/Article/201904/23/2019042309565889762.xls

             /upload/Article/201904/23/2019042309571561453.xls

      /upload/Article/201904/23/2019042309575469455.xls

      第三部分:單位 2019年部門預算及三公經費預算報表說明

       

      一、2019 年收入支出總體情況

       

      二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

       

      三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

       

      第一部分:單位概況

       

      一、主管部門單位及所屬二級預算單位的基本情況

       

      (一)機構設置

           

            1.合山市農業機械化服務中心

       

      2.合山市農業機械化技術推廣站

       

      3.合山市農機安全監理站

       

       

      (二)主要職能

       

         1、農機服務中心主要職能:一貫徹執行國家在農機化方面的方針、政策和法律、法規;研究提出本市農業機械化發展方向;貫徹實施自治區農業機械管理條例、自治區人民政府關于農機管理的辦法及來賓市的決定;根據市政府委托,起草有關農業機械化的規范性文件草案,并依法監督實施。二是研究提出農業機械化重大技術措施;負責農業機械化重點科技項目的論證、申報和審判庭;負責新技術引進、開發推廣、應用;負責制定、申報本市農機化事業經費計劃,對批準實施的項目進行指導、監督、管理。三是負責對農業機械的使用進行宏觀管理,組織協調引導農業機械產品結構更新,提高農業機械化普及和應用水平,充分發揮農業機械化在農業生產、農村經濟和農民生活中的作用。四是負責實施拖拉機、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的安全監理,發牌發證、入戶管理、年度檢驗、技術檢測,進行安全生產宣傳、教育、技術培訓。五是組織協調全市農業機械投放搶險救災和農業綜合區域開發,搜集、匯報農業生產災情,負責本市農用救災的柴油指標及各種補貼資金的分配、使用、管理。六是負責全市農機維修網點和農機供應網點宏觀管理及業務指導;實施農機維修網點技術等及審定和農機修理工職業資格認定、考核、發證工作;負責農機維修質量和農機產品質量的監督。七是負責全市農機化管理、培訓、科研推廣、供應維修、安全監理的行業管理;制定行業生產、經營服務、業務發展計劃、規劃及審定工作;負責編制本市農機化服務體系建設規劃、計劃及宏觀管理方案,并負責監督實施。八是組織實施拖拉機、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的使用、駕駛、操作、維修、管理等各類人員的培訓、考核、發證、與年度審驗工作。九是指導農機系統的財務管理工作,對重大農機機械化項目資金和其他專項資金的使用進行監督和管理。十是負責全市農機化工作信息搜集、匯總、呈報工作,為市委、市人民政府及上級業務主管部門提供決策依據,為下級業務部門和農機服務組織提供工作信息。十一是承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的各項工作。

          2、農機推廣站主要職能:一是貫徹執行《中華人民共和國農業技術推廣法》的規定,參與制定本市轄區內的農機化技術推廣計劃并組織實施,同時承擔同級農機行政管理部門和上級推廣機構下達的農機化技術推廣任務;二是負責指導鄉(鎮)農機推廣機構、群眾性科技組織和農機技術人員的推廣活動;三是對適于本應用的農業機械進行試驗示范、研究開發、改進完善、組裝配套,形成可直接用于生產的農機化生產技術;四是提供農機化技術、機具、信息服務;五是組織農機化技術的專業培訓。

          3、農機監理站主要職能:一是貫徹執行國家有關農機安全生產方針、政策、法令、規定和上級有關指示精神,監督檢查鄉村及其他單位和個人的執行情況;二是負責轄區內農業機械駕駛人員的考試和證件發放工作;三是負責核發本轄區農業機械號牌、行駛證(準用證)及對農機操作人員的考試和核、換發操作證工作;四組織實施農業機械和駕駛(操作)人員的年度檢審和二保等技術檢驗工作;五是執行農機監理檔案管理制度,做好拖拉機、農用動力機械、作業機具及駕駛操作(操作人員)、農機事故檔案管理工作;六是宣傳貫徹農機監理法規和業務規章,對農機駕駛(操作)人員進行農機安全宣傳教育,按規定組織機手開展農機安全活動;七是按國家和自治區有關規定,對轄區內的農業機械及駕駛(操作)人員實施安全監督檢查,糾正和處理違章行為;八是調查、勘察、處理本轄區范圍內的農機事故;九是按規定向自治區、地(市)農機監理機關及隸屬主管機關及時報告重、特大農機事故;定期向上級報送農機事故、財務、業務、年檢審報表和工作總結報告。

       

      二、人員編制及構成情況

       

      (一)編制情況

       

      1、編制情況

       

      ①.合山市農業機械化服務中心編制數人為 8 個;

       

      ②.合山市合山市農業機械化技術推廣站編制數人為 12個;

       

      ③.合山市農機安全監理站編制數人為 7個;

       

       

       

       

      2、人員構成情況

       

      ①.合山市農業機械化服務中心實有在職在編人數 5 人,退休人數 5 人;

       

      ②.合山市合山市農業機械化技術推廣站實有在職在編人數10人,退休人數4 人;

       

      ③..合山市農機安全監理站實有在職在編人數 7人,退休人數 2人。

       

       

       

      第二部分:單位 2019年部門預算報表

       

      表一:部門預算收支預算總表

       

      表二:收入預算總表

       

      表三:支出預算總表

       

      表四:財政撥款收支總表

       

      表五:部門財政撥款支出表(分功能分類科目)

       

      表六:部門財政撥款支出表(分經濟分類科目)

       

      表七:一般公共預算撥款收支總表

       

      表八:一般公共預算基本支出表

       

      表九:政府性基金撥款支出預算表

       

      表十:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

       

      第三部分:2019 年部門預算及三公經費預算報表說明

       

      一、2019 年收支總體情況

       

      (一)收入預算說明

       

      1合山市農業機械化服務中心

       

          2019年收入預算139.49萬元,同比減少11.96萬元,同比減少7.9%。其中:公共財政預算撥款109.49萬元,同比增加3.04萬元,增長2.86%;其中上級資金補助30萬元。

         

          政府性基金預算撥款為0萬元。

       

      國有資本經營預算撥款為0萬元。

       

         2、合山市農業機械化技術推廣站

       

          2019年收入預算139.06萬元,同比增加33.13萬元,同比增長31.28%。其中:基本支出137.06萬元,項目支出2萬元。

         

          政府性基金預算撥款為0萬元。

       

      國有資本經營預算撥款為0萬元。

       

      3合山市農機安全監理站   

       

          2019年收入預算92.62萬元,同比增加27.54萬元,同比增長42.32%。其中:基本支出83.82萬元,項目支出8.8萬元。

       

         

          政府性基金預算撥款為0萬元。

        

          國有資本經營預算撥款為0萬元。

       

      上年結余收入183.52 萬元,同比增加 183.52 萬元,上年結余0元,其中一般公共預算撥款結轉183.52萬元,同比增加183.52 萬元。

       

      (二)支出預算說明

       

               1、合山市農業機械化服務中心

       

      2019年支出總預算 139.49萬元,其中:基本支出 103.38萬元;項目支出 36.12萬元。

       

      201 類 99 款 99 項“其他一般公共服務支出”0 萬元。

       

      208 類 05 款 02 項“事業單位離退休”14.24萬元。用于事業退休人員經費相關支出。

       

      208 類 05 款 05 項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”10.97萬元。用于機關事業單位基本養老保險繳費相關支出。

       

      208 類 05 款 06 項“機關事業單位職業年金繳費支出”3.27萬元。用于機關事業單位職業年金繳費相關支出。

       

      208 類 11 款 99 項“其他殘疾人事業支出”0.61 萬元。用于其他殘疾人事業繳費相關支出。

       

      208 類 27 款 01 項“財政對失業保險基金的補助”0.61萬元。用于按照規定標準為職工繳納失業保險補助的支出。

       

      208 類 27 款 03 項“財政對生育保險基金的補助”0.12萬元。用于按照規定標準為職工繳納生育保險補助的支出。

       

      210 類 11 款 02 項“事業單位醫療”3.89萬元。用于按照規定標準為職工繳納醫療保險的支出。

       

      210 類 11 款 03 項“公務員醫療補助”4.65 萬元。用于按照規定標準為職工繳納公務員醫療補助的支出。

       

      213 類 01 款 04 項“事業運行(農業)”82.05 萬元,基本支出79.05萬、項目支出3萬,用于機構人員工資、日常運轉以及完成事業發展目標而安排的支出。

       

      301類 13 款 “住房公積金”6.37萬元。用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出.

       

       

            2、合山市農業機械化技術推廣站

       

      2019年支出總預算 139.06萬元,其中:基本支出137.06萬元;項目支出 2萬元。

       

      201 類 99 款 99 項“其他一般公共服務支出”0 萬元。

       

      208 類 05 款 02 項“事業單位離退休”0.99 萬元。用于退休人員退休費支出。

       

      208 類 05 款 06 項“機關事業單位職業年金繳費支出”4.98萬元。用于機關事業單位職業年金繳費相關支出。

       

      208 類 11 款 99 項“其他殘疾人事業支出”0.93 萬元。用于其他殘疾人事業繳費相關支出。

       

      208 類 26款 02 項“財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助”16.55萬元。用于基本養老保險基金的補助相關支出。

       

      208 類 27 款 01 項“財政對失業保險基金的補助”0.93 萬元。用于按照規定標準為職工繳納失業保險補助的支出。

       

      208 類 27 款 02項“財政對工傷保險基金的補助”0.12 萬元。用于按照規定標準為職工繳納工傷保險補助的支出。

       

      208 類 27 款 03 項“財政對生育保險基金的補助”0.19萬元。用于按照規定標準為職工繳納生育保險補助的支出。

       

      210 類 11 款 02 項“事業單位醫療”4.42萬元。用于按照規定標準為職工繳納醫療保險的支出。

       

      213 類 01 款 06 項“科技轉化與推廣服務”109.95元,基本支出107.95萬元、項目支出2萬元用于機構人員工資、日常運轉以及完成科技轉化與推廣服務發展目標而安排的支出。

       

      301類 13 款 “住房公積金”9.99萬元。用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出.

       

            3、合山市農機安全監理站

       

      2019 年支出總預算 92.62萬元,其中:基本支出 83.82萬元;項目支出8.8萬元。

       

      201 類 99 款 99 項“其他一般公共服務支出”0 萬元。

       

      208 類 05 款 “事業單位離退休”11.48萬元。用于事業退休人員經費相關支出。

       

      208 類 05 款 05 項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.90萬元。用于機關事業單位基本養老保險繳費相關支出。

       

      208 類 05 款 06 項“機關事業單位職業年金繳費支出”2.59萬元。用于機關事業單位職業年金繳費相關支出。

       

      208 類 11 款 99 項“其他殘疾人事業支出”0.49萬元。用于其他殘疾人事業繳費相關支出。

       

      208 類 27 款 01 項“財政對失業保險基金的補助”0.49萬元。用于按照規定標準為職工繳納失業保險補助的支出。

       

      208 類 27 款 03 項“財政對生育保險基金的補助”0.10 萬元。用于按照規定標準為職工繳納生育保險補助的支出。

       

      210 類 11 款 02 項“事業單位醫療”2.30萬元。用于按照規定標準為職工繳納醫療保險的支出。

       

      210 類 11 款 03 項“公務員醫療補助”2.71 萬元。用于按照規定標準為職工繳納公務員醫療補助的支出。

       

      213 類 01 款10 項“事業運行(農業)”75萬元,基本支出66.20萬、項目支出8.8萬,用于機構人員工資、日常運轉以及完成農機事業發展目標而安排的支出。

       

      301類 13 款 “住房公積金”5.29 萬元。用于按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出.

       

          二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

         

           1、合山市農業機械化服務中心

       

      2019年收入預算139.49萬元,同比減少11.95萬元,同比減少8 %。

       

      2、合山市農業機械化技術推廣站

       

      2019年收入預算139.06萬元,同比增加33.13萬元,同比增長31.28%。

       

      3、合山市農機安全監理站

       

      2019年收入預算92.62萬元,同比增加27.54萬元,同比增長42.32%。

       

       

      三、2019 年部門財政資金安排的三公經費預算情況

       

      (一)2019 年財政資金安排的三公經費預算情況

       

      2019 年財政資金安排的“三公”經費支出預算 5.23 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,公務接待費支出預算2.03萬元,公務用車運行維護費支出預算3.2 萬元,公務用車購置費支出預算 0 萬元。

       

      (二)2019 年公共財政資金安排的三公經費預算情況

       

      2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算3.96萬元,比 2016 年初預算 6.33萬元減少 2.37萬元,同比下降 37.44%。其中:

       

      1、因公出國(境)經費 2019 年預算 0 萬元,同比減少 0 萬元,下降 0%,主要是無因公出國(境)事項。

       

      2、公務接待費 2019 年預算0.76萬元,同比減少2.37 萬元,減少75.72%,主要是公務接待上級或同級部門來訪支出的費用。

       

      3、公務用車費 2019 年預算 3.2萬元,用于公務車輛加油及維修費用支出,其中:公務用車運行維護費 2019年預算 3.2 萬元,同比減少 0萬元,下降0%,主要是公務車輛加油及維修等支出。公務用車購置費 2019 年預算 0 萬元,同比減少 0 萬元。

       

      特此公告。

       

       

       

       

      合山市農業機械化服務中心

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